Отрицательная база в отчете РСВ-1
Здравствуйте, предприятие у нас на общей системе налогообложения, ООО.
Зарплату начисляем в ЗУП 1С 8,2.
С февраля по июнь сотруднику вместо полставки начислялась полная ставка и платились налоги с этой суммы.
В июле обнаружилась ошибка, был сделан перерасчет.
За 1 кв база 14000*2=28000 , взносы -6160, д.б. 7000*2=14000, взносы 3080
За 2 кв база 14000*3=42000, взносы -9240, д.б. 7000*3=21000, взносы 4620
База начисления за июль составила -(-28000 руб), август-7000 руб., сентябрь-7000 руб., д.б.7000*3=21000, взносы 4620
С начала года 56000 руб, взносы д.б.12320(56000*22%)
За 3 квартал база 21000, взносы 4620.
В разделе 2,1 в июле по строке 200 отняла 28000, прибавила 7.Заполнила раздел 4 на -7700,
Сделала корректировку за 1 квартал и за 2. По строке 120 отразилась сумма взносов -(-7700).
При проверке выдает ошибку раздел 1 РСВ ментше на 7700 начисленных взносов в ИС.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?
Зарплату начисляем в ЗУП 1С 8,2.
С февраля по июнь сотруднику вместо полставки начислялась полная ставка и платились налоги с этой суммы.
В июле обнаружилась ошибка, был сделан перерасчет.
За 1 кв база 14000*2=28000 , взносы -6160, д.б. 7000*2=14000, взносы 3080
За 2 кв база 14000*3=42000, взносы -9240, д.б. 7000*3=21000, взносы 4620
База начисления за июль составила -(-28000 руб), август-7000 руб., сентябрь-7000 руб., д.б.7000*3=21000, взносы 4620
С начала года 56000 руб, взносы д.б.12320(56000*22%)
За 3 квартал база 21000, взносы 4620.
В разделе 2,1 в июле по строке 200 отняла 28000, прибавила 7.Заполнила раздел 4 на -7700,
Сделала корректировку за 1 квартал и за 2. По строке 120 отразилась сумма взносов -(-7700).
При проверке выдает ошибку раздел 1 РСВ ментше на 7700 начисленных взносов в ИС.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?
Comments
-
Добрый день!
Не надо уменьшать строку 200 на 28000. Укажите в ней суммы такие, как будто пересчета не было. Выплаты корректируются только по сотруднику (раздел 6 с типом корректирующая за 1 и 2 кварталы). Возврат излишне уплаченных взносов отражается в разделе 4, строке 120 и в подразделе 6.6 сотрудника.
Если же Вы уменьшаете сумму июля в строке 200, то автоматически уменьшается сумма в строке 204 (база для начисления) и взносы в строке 205, откуда суммы переносятся в строки 111,114,110 раздела 1 и возникает расхождение с ИС, и занижается сумма Всего к уплате в стр.130 (= стр.100 + стр.110 +минусовая стр.120).
