Оформление в 1С ГТД по импорту при возмещении брокеру таможенных платежей

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
  
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.60)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: мы ООО на ОСНО при импорте возмещаем таможенные платежи нашему брокеру, а не напрямую в таможню. При оформлении ГТД по импорту в 1С 8.3 в графе "таможня" нужно ставить именно таможню т.к. уплата ндс и пошлин подтверждается ГТД и идет все таки им или ставить брокера т.к. платежки идут им и в счете и акте есть суммы таможенных платежей, но в счете фактуре брокера только платежи за оформление ГТД.

  Если брокер от вашего имени оформлял поступление импорта, то вам достаточно ввести в пр-му ГТД от Таможни. И произвести зачеты оплат между таможней и брокером. А также отразить комиссию брокера, как затрату (ПТиУ вкладка "услуги"). И т.д.
• Текст  удалён модератором.
• Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
• Цитата: Если брокер от вашего имени оформлял поступление импорта, то вам достаточно ввести в пр-му ГТД от Таможни. И произвести зачеты оплат между таможней и брокером. А также отразить комиссию брокера, как затрату (ПТиУ вкладка "услуги"). И т.д.

  Да, он оформляет от нашего имени и я заполняю ГТД по импорту в 1С. В закладке "главное" в поле "таможня" нужно указывать Пулковская таможня или указывать брокера?  И как произвести зачеты оплат между таможней и брокером технически?
• Указывайте Таможню, выписывавшую документ - ГТД. Непременно!
  Примените верный код вида операции .
  Чтобы проверочные пр-мы налоговиков пошли по нужной ветке проверки, и пришли бы по коду к таможенному органу, где должны быть записи по вам как импортеру.
  Ведь ваш брокер у себя в книге продаж ничего не покажет по отгрузке вам, а включит у себя как посредничество (транзитом) только в Журнале учета сч-фактур.
• Спасибо огромное за ответ! Вы рассеяли мои сомнения!

Explore More

• Как поступить, если ООО в 2016 году не уплачивало авансовые платежи и минимальный налог по УСН (15%)?
• Покупка помещения у директора ООО: какие налоги следует уплатить?
• Можно ли начислять амортизацию на объект при отсутствии затрат на выполненные работы?
• Какую дату указывать самозанятому в чеке: дату получения оплаты от физлица или дату выписки чека?
• Можно ли в уведомлении по авансовому платежу при УСН указать сумму, превышающую начисленную?
• Как в 1С БГУ 2.0 отразить затраты на ремонт ОС в бюджетном учреждении?
• Имеет ли право контрагент включить НДС в стоимость уже выполненных работ, если на момент их выполнения исполнитель не был плательщиком НДС?
• Изменился ли порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в 2023 году?
• Почему аванс не попадет на счет 60.02 в 1С 3.0?
• Отчет МП (микро) за 2023 год: нужно ли премии ко дню рождения отражать в строке 10 «Выплаты социального характера»?
• Как документально оформить возврат оборудования из Казахстана для проведения ремонта?
• Нужно ли менять способ отражения амортизации ОС, если меняется его назначение в организации в середине года?
• Нужно ли пересдать отчетность в случае доплаты транспортного налога?
• Какой ставкой налога облагается доход самозанятого при сдаче квартиры в аренду?
• Как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если иностранный работник после увольнения получил гражданство и был заново трудоустроен в ту же организацию?
• Как учитываются периодические издания в бюджетной организации?
• Срок перечисления НДФЛ в 2016 году при оплате по договору ГПХ
• Предприятие на ОСНО продало квартиры физлицам: налог на прибыль нужно уплачивать с учетом НДС или без?
• Где посмотреть, с каким счетом учета отражать КБК при уплате налогов?
• Как быть, если косвенный налог уплатили по реквизитам не той налоговой?
• Оплата праздничных дней в январе 2011г
• Обнаружена ошибка по начислению отпускных.
• БСО
• Можно ли внести изменения в устав и применить новый порядок распределения дивидендов к прошлому периоду?
• СНТ заключает договоры ГПХ с физлицами: кто уплачивает налоги и страховые взносы?
• Перечисление денежных средств принципалу
• Какой номер корректировки указывать при подаче уточненного расчета 6-НДФЛ, в котором ранее был указан неправильный ОКТМО?
• Как начислять пени по договору поставки товара?
• Как ИП отчитываться по УСН (6%) при продаже здания в 2016 году, если оплата производится частично в 2016 и 2017 годах?
• В патенте, оформляемом на год, стоимость указана только до 1 апреля: как поступить?
• Расчет по страховым взносам не принят из-за ошибки в тарифе ОПС: можно ли избежать штрафа?
• Какую отчетность должна сдавать организация на ОСНО, осуществляющая розничную торговлю обувью?
• Как в 1С 8.3 поставить на учет земельные участки через инвентаризацию ОС?
• Уплата НДС при наличии аванса
• Отправка письма в налоговую через Такснет в ответ на требование
• Обязательно ли заполнять раздел 4 в декларации по ЕНВД при отсутствии расходов на приобретение ККТ?
• ИП на УСН (15%) занимается пошивом текстильных изделий: нужно ли в прайс-листе расписывать все используемые материалы?
• Как учитывать форменную одежду, которую работник сдает на склад до окончания срока использования?
• Как ИП отчитаться за период после окончания срока действия патента до приобретения нового?
• Кредитовое сальдо по счету 68.04.1 не соответствует сумме к перечислению из-за погашения убытка прошлых лет
• Как в 1С 2.0 начислить минимальный налог при УСН (15%)?
• Можно ли уменьшить налог по УСН (6%) на сумму уплаченных взносов в ФСС?
• В РСВ неправильно указали доход: нужна ли корректировка?
• Как заполнить отчет по форме 1-ИП?
• Расчет 6-НДФЛ: в каком периоде отразить выплату зарплаты за декабрь в декабре?
• Необходимо ли получение ИНН для работников — граждан республики Беларусь?
• Можно ли расходы на приобретение неисключительных прав единовременно списать в бухгалтерском и налоговом учете?
• Заполнение перечисления НДФЛ в 1С Камин 8.3
• В какой строке баланса за 2021 год отражать расходы будущих периодов?
• Кто должен начислять амортизацию лизингового имущества в налоговом учете?
• Какая цена является рыночной?
• Как изменить сроки выплаты зарплаты?
• Работа в декретном отпуске
• Больничный лист по БиР в 2011 году (была ИП и наемным работником)
• Когда нужно регистрировать свою деятельность в налоговой инспекции при покупке постамата?
• Как в 1С отразить переуступку прав по договору лизинга?
• Отчет о среднесписочной численности подан с ошибкой
• Нужно ли прилагать счета-фактуры к нулевой декларации по НДС?
• Оплата труда в муниципальных учреждениях
• Заполнение пункта 2 «Период страхования» в справке 182н
• Как изменить номер корректировки у справки 2-НДФЛ?
• Сдача отчета МСП через веб-портал
• Какую выбрать систему оплаты труда?
• Должен ли ИП на УСН (15%) вести книгу доходов и расходов?
• Какими проводками в налоговом учете отразить возмещение по мировому соглашению?
• Может ли ООО на УСН открыть вторую торговую точку в другом районе города?
• Работнице выплачены декретные, но ребенок умер: что делать с пособиями?
• Сдача годовой отчетности в ФСС ИП на УСН (6%) с работником, устроенным 1 декабря 2015 года
• Нужно ли при реализации отходов в ресторане пробивать кассовый чек?
• Может ли самозанятый получать выплаты каждый день, оказывая бухгалтерские услуги?
• Незавершенное производство на 43 счету в 1С: Предприятие 8.2
• Нужно ли указывать номер таможенной декларации в счете-фактуре или в УПД при поставках из-за границы?
• Распределение расходов в бухгалтерском и налоговом учете при УСН (6%)
• По какой ставке удерживать НДФЛ с дивидендов, если учредитель уехал в Казахстан?
• Как округлять НДФЛ в расчете 6-НДФЛ?
• Как в 1С 8.3 добавить кнопку «Проверить контрольные соотношения»?
• Как ответить на требование налоговой по расчету 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года?
• Почему налоговая присылает требования об уплате НДФЛ, если налог уплачен верно?
• Оплата посуточно охранникам
• Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
• Справка 2-НДФЛ: как отразить налог и вычет на детей?
• Нужно ли уплачивать налог на прибыль по данным годовой декларации, если есть переплата по авансовым платежам?
• Выплатят ли пособие по БиР декретнице-ИП, уплатившей страховой взнос за 2022 год, если роды в 2023 году?
• Какой срок уплаты авансового платежа по УСН за 1-й квартал для ООО?
• Почему в 1С 8.3 сумма начисленной зарплаты за первую половину марта, выплаченной 24 марта, не попадает в раздел 2 расчета 6- НДФЛ?
• Может ли ООО на ОСНО принять к учету УПД, оформленный позже установленного срока?
• Ведение учета в сервисе Бухгалтерия.Контур
• Оформление акта выполненных работ для нерезидента
• Уменьшение ИП налога по ЕНВД на сумму уплаченных страховых взносов
• Отражение банковских операций ИП в 1С
• Учет в программе НДС от иностранца
• Одна из торговых точек на ЕНВД прекращает свою работу. Надо ли писать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД?
• Вычет по НДС с авансов
• Добавление нового вида деятельности ООО
• Применение БСО на ОСНО
• Сумма в чеке меньше, чем сумма в товарной накладной
• Задача: составить проводки по ВЭД
• Как оплачивать переработку совместителя?
• Может ли организация принять к вычету НДС, если ранее она применяла УСН?
• Взаимозачет при возврате займа и оплате аренды
• Заполнение графы «Продано за отчетный месяц» в форме №1-алкоголь (опт)
• Обнаружилась дебиторская задолженность
• Каким числом нужно проводить выплату заработной платы за месяц?
• Отражение в бухгалтерском учете аренды автомобиля с экипажем и без ГСМ
• Ошибка при проверке РСВ-1
• Возврат НДФЛ при покупке квартиры в 2013 году и выходе на пенсию в 2014 году
• Отчетность при ликвидации ООО на УСН
• Доплата за совмещение при сменном графике
• Технологические потери в составе материальных расходов
• Уменьшение налога по УСН на сумму кредита
• Изменение фамилии в трудовой книжке
• Корректировка РСВ за 9 месяцев
• Выплата заработной платы директору, если не было доходов в 1-й месяц работы
• Выплата компенсаций при сокращении должности
• Как узнать версию файла базы данных
• Ежеквартальные платежи в фонды и авнсовый платеж по налогам
• Как зачесть или вернуть переплату по страховым взносам за 2016 год?
• УСН Считаются ли обоснованными расходы при отсутствии доходов?
• Указание реквизитов в договоре ИП с физическим лицом
• При выходе учредителя из ООО не распределена доля и не уменьшен уставный капитал: каковы последствия?
• Задача: начислить амортизацию методом уменьшаемого остатка
• Что нужно сдавать из отчетности ИП (на УСН 6%) и какие налоги платить?
• Отчетность вновь созданного ООО на УСН
• Списание запасных частей на арендованный автомобиль
• Нужно ли уплачивать налоги и взносы с суммы пособия по беременности и родам?
• Оформление авансового отчета
• Расчет больничного работающему пенсионеру
• Расчет дней компенсации отпуска при увольнении
• Приобретение материальных запасов по 4-КФО и списание на себестоимость готовой продукции по 2-КФО
• Документы на увольнение при порче работником имущества
• Выбор системы налогообложения для филиала
• Нужно ли сдавать 2-НДФЛ, если фирма зарегистрирована в 2010 году, деятельность не велась?
• Считается ли служебной командировкой поездка работника в другой город на неполный рабочий день?
• 1С УСН 8.1 версия 2.0 Удержание алиментов и задолженности по ним
• В 1С не подтягиваются табели учета рабочего времени
• Нужно ли составить приказ для покупки ноутбука?
• Правомерен ли штраф за несвоевременную постановку на учет плательщика ЕНВД?
• Образец заполнения формы 5з
• Как учитывать расходы по УСН (доходы минус расходы) при ежемесячной оплате по лицензионному договору?
• Отрицательная база в отчете РСВ-1
• Нумерация справок 2-НДФЛ в сервисе «Бухгалтерия.Контур»
• Подтверждающий документ на сервисный сбор агентства воздушных сообщений
• Как ООО сдавать декларацию по налогу на прибыль при отсутствии деятельности в 1-м и 4-м кварталах?
• Декларация по ЕНВД за третий квартал 2013 года
• Необходим ли договор купли-продажи при оплате товара бонусами?
• Нужно ли применять ККТ при реализации ГСМ?
• Какой штраф предусмотрен за не вовремя сданную декларацию по НДС?
• РКО в 1С 8.2 ЗиУП (базовая) на выплату заработной платы по ведомостям
• Учет бонусов от поставщика в 1С Комплексная автоматизация
• Отправление совместителя в командировку
• Как указать обоснование применения налоговой ставки 5% в декларации по УСН (доходы минус расходы) за 2021 год?
• Как изменить адрес обособленного подразделения?
• Верно ли предоставлены пояснения по НДС по требованию налоговой?
• Изменение состава учредителей: отражение в 1С
• Как в ЕГАИС списать бутылку вина, подаренную клиенту?
• Как поставить на учет ОС, предоставленное по договору соинвестирования?
• Как заполнить тип договора и указать тип сведений СЗВ-КОРР в Контур.Экстерне?
• Как сравнять расхождение в бухгалтерском и налоговом учете?
• Как будет производиться расчет компенсации за неотгуленные дни отпуска?
• Какие выплаты может получить безработная беременная женщина, которая ранее была трудоустроена?
• Как в 1С 8.3 отразить компенсацию от страховой компании за несвоевременную доставку груза?
• Как оформить оплату сверхурочной работы?
• Нужно ли удерживать НДФЛ с выплаты компенсации за проезд учащихся к месту учебы и обратно?
• Как оформлять выдачу подарков работникам в денежной сумме?
• Что зарегистрировать для открытия магазина строительных материалов: ООО или ИП?
• Как оформить в 1С 8.3 взнос в уставный капитал?
• Индексируется ли районный коэффициент, начисленный на квартальную премию, при расчете среднего заработка?
• Требование ИФНС по контрагенту продублировали почтой
• Уплата страховых взносов во вновь образованном ООО
• Расходы в заграничной командировке
• Просто похвалиться
• Нужен совет.
• Как провести индексацию зарплаты в феврале 2021 года, если в организации индексация предусмотрена в другие сроки?
• Какой код из ОКВЭД выбрать для продажи ювелирных изделий?
• Почему в 1С 3.0 расходы не попадают в КУДиР?
• Учет премии при расчете отпускных
• Расчет трудового стажа
• Нужно ли резиденту уплатить НДФЛ с доходов из-за рубежа?
• Как произвести сверку с таможней?
• Составление графика продавцам
• Нужно ли отправить квитанцию о получении требования об уплате налога, если налог уже переведен на нужный КПП?
• Как включить коммунальные платежи в расходы при УСН (15%)?
• Транспортный налог и налог на имущество при приобретении грузового судна
• Учет товаров на счете 41 с последующей комплектацией
• Заполнение 3-НДФЛ при продаже паев ОФБУ с убытком
• Внутренняя документация на автомойке
• Учет расходов на подготовку и переподготовку кадров в строительной организации при определении себестоимости
• Неуплата авансовых платежей ИП на УСН (доходы)
• Налоговая инспекция прислала требование об исправлении ошибок в расчете по страховым взносам
• Печать работодателя на больничном листе поставлена неправильно
• Задача: определить суммы акциза и НДС, подлежащие уплате в бюджет предприятием, производящим и реализующим алкогольную продукцию
• Почему указанный в справке 182н доход отличается от фактически полученного?
• Можно ли при приобретении мебельного производства учесть как МПЗ станки, которые ранее были ОС?
• Как «перенести» НДС на следующий квартал?
• Дата начисления аванса в 1С ЗУП
• Расчет по страховым взносам: как отразить доначисление компенсации за неиспользованный отпуск?
• Может ли организация применять кассовый метод, если в 4-м квартале 2017 года выручка превысила 1 000 000 рублей?
• Можно ли оплатить работы за счет чистой прибыли?
• Уничтожение документов, не подлежащих хранению
• Как вести учет при лизинге ИП на УСН?
• Как ИП отразить в КУДиР при УСН (6%) оплату, полученную на личную карту?
• Какие налоги следует уплатить ООО при выплате гонорара и возмещении расходов участникам мероприятий из других городов?
• Возмещение средств из ФСС по больничному по беременности и родам
• Договор комиссии или услуг заключать фирме на УСН при оказании услуг?
• Отчетность при розничной продаже алкоголя с 1 июля 2016 года
• При заполнении платежного поручения 1С не находит БИК ТОФК
• Как ИП заполнить заявление о переходе на ПСН при розничной торговле комнатными цветами и букетами?
• Задача: составить журнал бухгалтерских проводок
• Счет-фактура
• Можно ли в расходах при УСН учесть штраф за отмену заказа?
• Может ли ИП на УСН (15%) учесть в расходах затраты на покупку автомобиля у физлица?
• Что должно быть указано в ПКО в графе «Принято от»?
• Письмо о том, что хозяйственная деятельность не велась
• Корректна ли проводка Дт44 Кт70 при начислении вознаграждения за оказание бухгалтерских услуг?
• Как в 1С заполнять декларацию и расчет авансовых платежей по налогу на имущество, если КПП объекта отличается от КПП организации?